| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3754 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT ABRIL DE 2026 | 191.707,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT ABRIL DE 2026 | 191.707,03 | ||
| 09/04/2026 | LIQUIDADO CFE 15ª DE ABRIL 2026 | 191.707,03 | ||
| 14/04/2026 | Pagamento de Empenho 3754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 191.707,03 | ||
| TOTAL | 191.707,03 | 191.707,03 | 191.707,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
