| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3813 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 2.447,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 2.447,69 | ||
| 22/07/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 3/2275; REF. EMPENHO 3813/2026 86556 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.447,69 | ||
| TOTAL | 2.447,69 | 2.447,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.447,69 | |||
