| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3816 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 2.094,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 2.094,00 | ||
| 17/04/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/6370; REF. EMPENHO 3816/2026 94523 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA | 2.094,00 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 3816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.094,00 | ||
| TOTAL | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
