| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 382 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25 Protetor solar em forma de creme, loção ou spray, fator de proteção 60, 25 Frascos de repelentes de insetos em forma de spray. | 512,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 25 Protetor solar em forma de creme, loção ou spray, fator de proteção 60, 25 Frascos de repelentes de insetos em forma de spray. | 512,50 | ||
| TOTAL | 512,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 512,50 | |||
