| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 3896 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA. | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA. | 3.700,00 | ||
| 13/04/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/35; 900/38; REF. EMPENHO 3896/2026 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.700,00 | |||
