| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 3921 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 233,4793L DE DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS N° 174, SAMU UTI, 181 E 155. | 1.690,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 233,4793L DE DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS N° 174, SAMU UTI, 181 E 155. | 1.690,39 | ||
| 14/04/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 11/3298; 11/3301; 11/3275; 11/3267; 11/3346; 11/3278; 11/3271; 11/3308; REF. EMPENHO 3921/2026 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.690,39 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 3921/2026, VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4,06 | ||
| TOTAL | 1.690,39 | 1.690,39 | 4,06 | |
| SALDO A PAGAR | 1.686,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 14/04/2026 | 4,06 | Lançada | |
| TOTAL | 4,06 |
