| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 305,1002L DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS N° 183, 194, 198, 199, 193, 167 E 195. | 1.980,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 305,1002L DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS N° 183, 194, 198, 199, 193, 167 E 195. | 1.980,10 | ||
| 14/04/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 11/3274; 11/3288; 11/3305; 11/3302; 11/3300; 11/3299; 11/3295; 11/3331; 11/3268; 11/3261; REF. EMPENHO 3923/2026 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.980,10 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 3923/2026, VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4,75 | ||
| TOTAL | 1.980,10 | 1.980,10 | 4,75 | |
| SALDO A PAGAR | 1.975,35 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 14/04/2026 | 4,75 | Lançada | |
| TOTAL | 4,75 |
