| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI COMIN |
| Número do empenho: | 4052 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/04/2026 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO EM PASSO FUNDO. | 61,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/04/2026 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO EM PASSO FUNDO. | 61,00 | ||
| 22/04/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1/76721; REF. EMPENHO 4052/2026 87455 - ODIRLEI COMIN | 61,00 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Empenho 4052/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,00 | ||
| TOTAL | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
