| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. | 465,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. | 465,66 | ||
| 23/04/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/37; REF. EMPENHO 4068/2026 94580 - LUCAS KREMER VIEIRA - MEI | 465,66 | ||
| TOTAL | 465,66 | 465,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 465,66 | |||
