| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
| Número do empenho: | 4097 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ELÉTRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 37 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 1.681,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 1.681,00 | ||
| 28/04/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/57; REF. EMPENHO 4097/2026 93556 - JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI | 1.681,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Empenho 4097/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.681,00 | ||
| TOTAL | 1.681,00 | 1.681,00 | 1.681,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
