| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 4130 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 202 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 197,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | VEÍCULO Nº 202 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 197,50 | ||
| 27/04/2026 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/39; REF. EMPENHO 4130/2026 94580 - LUCAS KREMER VIEIRA - MEI | 197,50 | ||
| 06/05/2026 | Pagamento de Empenho 4130/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,50 | ||
| TOTAL | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
