| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 866,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 866,24 | ||
| 27/04/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/12842; REF. EMPENHO 4132/2026 65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 866,24 | ||
| 05/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2026 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 866,24 | ||
| TOTAL | 866,24 | 866,24 | 866,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
