| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215 LUVAS PVC SOLDÁVEL 20MM, 615 LUVA PVC SOLDÁVEL 25 MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. | 404,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 215 LUVAS PVC SOLDÁVEL 20MM, 615 LUVA PVC SOLDÁVEL 25 MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. | 404,25 | ||
| TOTAL | 404,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 404,25 | |||
