| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERAÇÁO LTDA |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 96 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 380,00 | ||
| 28/04/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/48; REF. EMPENHO 4145/2026 65402 - GELAR REFRIGERAÇÁO LTDA | 380,00 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Empenho 4145/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
