| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAUDOS MÉDICOS/ APOSENTADORIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PERÍCIA COM JUNTA MÉDICA PARA PROFESSORA. | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | SERVIÇO DE PERÍCIA COM JUNTA MÉDICA PARA PROFESSORA. | 2.450,00 | ||
| 28/04/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/42; REF. EMPENHO 4181/2026 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 2.450,00 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2026 UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 94397 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
