| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR NOAL CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PELÍCULA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO E CAPAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA BEM COMO REGARGAS DE CELULAR. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO E CAPAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA BEM COMO REGARGAS DE CELULAR. | 280,00 | ||
| 28/04/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/66534773; REF. EMPENHO 4186/2026 81426 - JUNIOR NOAL CIA LTDA ME | 280,00 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 4186/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
