Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4245	Data de lançamento:	29/04/2026
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL DE 2026		27.376,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2026	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL DE 2026	27.376,85
29/04/2026	liquidado cfe folha de abril 2026		27.376,85
29/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			6,79
29/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			16,73
29/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			4.329,86
30/04/2026	Pagamento de Empenho 4245/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.023,47
TOTAL		27.376,85	27.376,85	27.376,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	29/04/2026	6,79		Lançada
INSS- PROPRIO	29/04/2026	16,73		Lançada
INSS- PROPRIO	29/04/2026	4.329,86		Lançada
TOTAL		4.353,38