Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2026 |
200 KG DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO
95 KG DE POLPA DE SUCO DE FRUTAS CONGELADAS UVA, MORANGO E ABACAXI PARA MERENDA ESCOLAR. |
5.090,75 |
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| 14/05/2026 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/150520001;
REF. EMPENHO 4645/2026
90604 - EDEMAR CASTOLDI |
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4.800,00 |
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| 14/05/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4645/2026, 90604 - EDEMAR CASTOLDI |
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78,24 |
| 29/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 026/150520001;
REF. EMPENHO 4645/2026
90604 - EDEMAR CASTOLDI |
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4.721,76 |
| 01/10/2026 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/21020001;
REF. EMPENHO 4645/2026
90604 - EDEMAR CASTOLDI |
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240,75 |
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| 01/10/2026 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/21020001;
REF. EMPENHO 4645/2026
90604 - EDEMAR CASTOLDI |
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50,00 |
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| 14/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,75 |
| TOTAL |
5.090,75 |
5.090,75 |
5.090,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
