| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE JOVENS PARA BOA VISTA DO INCRA. | 1.950,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE JOVENS PARA BOA VISTA DO INCRA. | 1.950,24 | ||
| 05/05/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 3/1794; REF. EMPENHO 4665/2026 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 1.950,24 | ||
| 21/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2026 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 1.950,24 | ||
| TOTAL | 1.950,24 | 1.950,24 | 1.950,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
