| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4692 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PREF FOLHA DE RESCISÃO COMPLEMENTAR | 15.759,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | REF PREF FOLHA DE RESCISÃO COMPLEMENTAR | 15.759,96 | ||
| 06/05/2026 | liquidado cfe rescisão abril | 15.759,96 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2026 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 15.759,96 | ||
| TOTAL | 15.759,96 | 15.759,96 | 15.759,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
