| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GEOMETRIA/ BALANCEAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO Nº181. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO Nº181. | 110,00 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/1310; REF. EMPENHO 4694/2026 91963 - GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 110,00 | ||
| 25/05/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4694/2026, 91963 - GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 5,28 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 5,28 | |
| SALDO A PAGAR | 104,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25/05/2026 | 5,28 | Lançada | |
| TOTAL | 5,28 |
