| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 140 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 58,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | VEÍCULO Nº 140 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 58,75 | ||
| 06/05/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/8; REF. EMPENHO 4709/2026 95247 - MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI | 58,75 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 4709/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,75 | ||
| TOTAL | 58,75 | 58,75 | 58,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
