| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VG22 CONSTRUÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS , CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS , CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 06/05/2026 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme protocolo n° 1275/2026. | 300,00 | ||
| 12/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2026 VG22 CONSTRUÇÕES EIRELI - 86031 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
