| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PREF FOLHA COMPLEMENTAR MAIO DE 2026 | 817,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | REF PREF FOLHA COMPLEMENTAR MAIO DE 2026 | 817,28 | ||
| 07/05/2026 | LIQUIDADO CFE FOLHA COMPLEMENTAR | 817,28 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2026 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 817,28 | ||
| TOTAL | 817,28 | 817,28 | 817,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
