| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4761 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE DO SUS. | 322,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE DO SUS. | 322,56 | ||
| 07/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 002/1891; REF. EMPENHO 4761/2026 81415 - RAMOS E SARTORI LTDA ME | 322,56 | ||
| 19/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2026 RAMOS E SARTORI LTDA ME - 81415 | 322,56 | ||
| TOTAL | 322,56 | 322,56 | 322,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
