| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108 KG DE MANDIOCA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº67/2026. | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 108 KG DE MANDIOCA PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº67/2026. | 1.350,00 | ||
| 11/05/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/60520001; REF. EMPENHO 4817/2026 80733 - AIRTO PAULO FERNANDES | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.350,00 | |||
