| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 4866 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIFERENÇA INSS FOLHA MÊS DE ABRIL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 224/2025. | 84,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | DIFERENÇA INSS FOLHA MÊS DE ABRIL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 224/2025. | 84,85 | ||
| 12/05/2026 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 84,85 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Empenho 4866/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,85 | ||
| TOTAL | 84,85 | 84,85 | 84,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
