| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 5022 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/05/2026 A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/05/2026 A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 120,00 | ||
| 15/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/1212667; REF. EMPENHO 5022/2026 85389 - VAGNER DA SILVA LOUREIRO | 120,00 | ||
| 20/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2026 VAGNER DA SILVA LOUREIRO - 85389 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
