| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 5025 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DO GRUPO GAN SEPE TIARAJU PARA PORTO ALEGRE. | 6.361,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | TRANSPORTE DO GRUPO GAN SEPE TIARAJU PARA PORTO ALEGRE. | 6.361,74 | ||
| 15/05/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1/1798; REF. EMPENHO 5025/2026 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 6.361,74 | ||
| TOTAL | 6.361,74 | 6.361,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.361,74 | |||
