| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 503 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50 LUVAS DE BORRACHA TAM G, 100 LUVAS DE BORRACHA TAM M, 50 LUVAS DE BORRACHA TAM P PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 364,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 50 LUVAS DE BORRACHA TAM G, 100 LUVAS DE BORRACHA TAM M, 50 LUVAS DE BORRACHA TAM P PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 364,00 | ||
| TOTAL | 364,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 364,00 | |||
