| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANALICE BORBA NEVES MEI |
| Número do empenho: | 5057 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS Nº136,170 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 249,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | VEÍCULOS Nº136,170 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 249,66 | ||
| 20/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/17; REF. EMPENHO 5057/2026 92927 - ANALICE BORBA NEVES MEI | 249,66 | ||
| TOTAL | 249,66 | 249,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 249,66 | |||
