| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PIERRE BRIAO GUILHERME |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DE SOLEDADE A PASSO FUNDO NO DIA 18/05/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DE SOLEDADE A PASSO FUNDO NO DIA 18/05/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 300,00 | ||
| 18/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/469863; REF. EMPENHO 5063/2026 90046 - PIERRE BRIAO GUILHERME | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
