| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE 3ª IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE GRUPO DA 3ª IDADE PARA ENCONTROS AS QUARTAS-FEIRAS NO CRAS. | 766,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | TRANSPORTE DE GRUPO DA 3ª IDADE PARA ENCONTROS AS QUARTAS-FEIRAS NO CRAS. | 766,67 | ||
| 20/05/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/18; REF. EMPENHO 5112/2026 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA | 766,67 | ||
| TOTAL | 766,67 | 766,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 766,67 | |||
