| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA SAÚDE. | 702,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA SAÚDE. | 702,00 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/16; REF. EMPENHO 5123/2026 95247 - MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI | 702,00 | ||
| TOTAL | 702,00 | 702,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 702,00 | |||
