| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 5124 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS DR. GERARDO BARBOSA E DR RENE BACCIN. | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS DR. GERARDO BARBOSA E DR RENE BACCIN. | 655,00 | ||
| 20/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 003/1706; REF. EMPENHO 5124/2026 66802 - BERNARDO DAMBROS | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 655,00 | |||
