| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA IR A SOLEDADE REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO DE CRISE COM A EQUIPE. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA IR A SOLEDADE REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO DE CRISE COM A EQUIPE. | 60,00 | ||
| 20/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 002/37590; REF. EMPENHO 5128/2026 76231 - ROCHELES DOS SANTOS AMARAL | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
