| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 5163 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ELETRICISTAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ELETRICISTAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 136,00 | ||
| 20/05/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/67002975; REF. EMPENHO 5163/2026 72219 - ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 136,00 | |||
