| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANO AIMI EPP |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº130. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | VEÍCULO Nº130. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 86,00 | ||
| 20/05/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/66714131; REF. EMPENHO 5173/2026 92120 - LUCIANO AIMI EPP | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 86,00 | |||
