| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA |
| Número do empenho: | 5228 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 23 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E APOIO AOS PROFESSORES, MONITORES E PSICOPEDAGOGAS MUNICIPAIS ENTRE OS MESES FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2026. | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E APOIO AOS PROFESSORES, MONITORES E PSICOPEDAGOGAS MUNICIPAIS ENTRE OS MESES FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2026. | 18.000,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.000,00 | |||
