Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2026 |
5967 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE UNIDADE DE 50 GRAMAS PARA MERENDA ESCOLAR. |
7.578,09 |
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| 21/05/2026 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/130520002;
REF. EMPENHO 5232/2026
70645 - TELVI JOSE NAVA |
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5.966,85 |
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| 21/05/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5232/2026, 70645 - TELVI JOSE NAVA |
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89,50 |
| 12/06/2026 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/80620001;
REF. EMPENHO 5232/2026
70645 - TELVI JOSE NAVA |
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949,58 |
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| 12/06/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5232/2026, 70645 - TELVI JOSE NAVA |
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97,25 |
| 22/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.877,35 |
| 22/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5232/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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852,33 |
| 06/07/2026 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/60720001;
REF. EMPENHO 5232/2026
70645 - TELVI JOSE NAVA |
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660,30 |
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| 06/07/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5232/2026, 70645 - TELVI JOSE NAVA |
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99,09 |
| 09/07/2026 |
Sobrou 1,36 do valor contratado, secretaria solicitou anular conforme justificativa em anexo. |
-1,36 |
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| TOTAL |
7.576,73 |
7.576,73 |
7.015,52 |
| SALDO A PAGAR |
561,21 |
