| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5265 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº 202,136,142,155,170,174,181,183,184,198,199, CONFORME CONTRATO Nº103/2026. | 44.171,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº 202,136,142,155,170,174,181,183,184,198,199, CONFORME CONTRATO Nº103/2026. | 44.171,63 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME BOLETO N°53321777 REFERENTE A MAIO. | 7.361,93 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME BOLETO N° 53321778 REFERENTE A JUNHO. | 7.361,93 | ||
| 26/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME BOLETO N°53321777 REFERENTE A MAIO. | 7.361,93 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME BOLETO N° 53321778 REFERENTE A JUNHO. | 7.361,93 | ||
| TOTAL | 44.171,63 | 14.723,86 | 14.723,86 | |
| SALDO A PAGAR | 29.447,77 | |||
