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Exercício: 2026
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5265	Data de lançamento:	22/05/2026
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	40 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº 202,136,142,155,170,174,181,183,184,198,199, CONFORME CONTRATO Nº103/2026.		44.171,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2026	SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº 202,136,142,155,170,174,181,183,184,198,199, CONFORME CONTRATO Nº103/2026.	44.171,63
25/05/2026	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME BOLETO N°53321777 REFERENTE A MAIO.		7.361,93
25/05/2026	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME BOLETO N° 53321778 REFERENTE A JUNHO.		7.361,93
26/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME BOLETO N°53321777 REFERENTE A MAIO.			7.361,93
15/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME BOLETO N° 53321778 REFERENTE A JUNHO.			7.361,93
01/07/2026	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME BOLETO N° 53321779.		7.361,93
TOTAL		44.171,63	22.085,79	14.723,86
SALDO A PAGAR				29.447,77