| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CTG SINUELO DAS COXILHAS |
| Número do empenho: | 5275 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - CONTRATOS DE PATROCÍNIO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA PISTA DE LAÇO E REFORMA NAS MANGUEIRAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2026. | 46.202,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA PISTA DE LAÇO E REFORMA NAS MANGUEIRAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2026. | 46.202,76 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2026. | 46.202,76 | ||
| TOTAL | 46.202,76 | 46.202,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46.202,76 | |||
