| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEMIDIA JORNAIS E CANAIS DIGITAIS INTEGRADOS LTD |
| Número do empenho: | 5289 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 9.668,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 9.668,44 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1/85; REF. EMPENHO 5289/2026 94150 - MATEMIDIA JORNAIS E CANAIS DIGITAIS INTEGRADOS LTD | 9.668,44 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDADO A MAIOR | -6.334,22 | ||
| 28/05/2026 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -6.334,22 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 5289/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.334,22 | ||
| TOTAL | 3.334,22 | 3.334,22 | 3.334,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
