| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5312 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA BASE DO SAMU. | 198,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA BASE DO SAMU. | 198,50 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/6135; REF. EMPENHO 5312/2026 62668 - JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 198,50 | ||
| TOTAL | 198,50 | 198,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 198,50 | |||
