| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | TRANSPORTE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 1.425,00 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/31; REF. EMPENHO 5314/2026 84692 - ELOA DA ROSA MEI | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.425,00 | |||
