| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC ASSEF COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5336 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTAS COLORIDAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 346,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | TINTAS COLORIDAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 346,39 | ||
| 03/06/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/112; REF. EMPENHO 5336/2026 95479 - JC ASSEF COMERCIO LTDA | 346,39 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 5336/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 346,39 | ||
| TOTAL | 346,39 | 346,39 | 346,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
