| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5337 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 74 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 185. | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 185. | 2.320,00 | ||
| 14/07/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/24; REF. EMPENHO 5337/2026 709 - EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 2.320,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2026 EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 709 | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
