| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5351 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 6.300,00 | ||
| 26/05/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 000/616; REF. EMPENHO 5351/2026 5 - RADIO PLANETARIO LTDA | 6.300,00 | ||
| TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.300,00 | |||
