| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIERE DE OLIVEIRA ALVES |
| Número do empenho: | 5365 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 104 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA AS OFICINAS DO CRAS. | 2.236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA AS OFICINAS DO CRAS. | 2.236,00 | ||
| 27/05/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/1; REF. EMPENHO 5365/2026 95429 - CLAUDIERE DE OLIVEIRA ALVES | 2.236,00 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Empenho 5365/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.236,00 | ||
| TOTAL | 2.236,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
