| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 2.140,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 2.140,43 | ||
| 27/05/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/9572; REF. EMPENHO 5366/2026 87678 - RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.140,43 | ||
| TOTAL | 2.140,43 | 2.140,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.140,43 | |||
